根據集團公司黨組巡視工作統一部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第六巡視組對河南省分公司黨委進行了“規范外包管理，推動高質量發展”專項巡視。2022年9月23日，黨組巡視組向河南省分公司黨委反饋了巡視意見。經過認真整改，根據《中國共產黨巡視工作條例》等相關規定，現將巡視整改進展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
（一）提高政治站位，全面落實整改。對巡視組向河南省分公司黨委及主要負責人的反饋意見，河南省分公司黨委全面認領、照單全收，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習習近平總書記關于巡視工作的重要論述，把巡視整改作為重要的政治任務，堅決落實集團公司黨組巡視整改要求。
（二）履行巡視整改主體責任，推動問題全面解決。河南省分公司黨委切實扛起巡視整改主體責任，及時調整巡視巡察整改工作領導小組及辦公室成員。針對巡視反饋問題，細化制定133項整改措施。黨委班子召開專題民主生活會，積極認領巡視反饋問題，深刻剖析問題原因，制定整改措施，明確下一步工作方向。堅持周例會制度，召開11次巡視整改專題例會研究評估整改進展情況。建立整改督導機制，成立5個督導組對專項巡視整改情況開展全覆蓋督導。
（三）黨委書記切實履行巡視整改第一責任人責任，牽頭抓總組織推進。黨委書記扛穩扛牢政治責任，先后11次主持召開巡視整改例會研究部署巡視整改相關事宜。落實“一崗雙責”，帶頭領辦2個具體問題、3項整改措施。壓緊壓實整改責任，指定省分公司黨委黨建工作部承擔巡視整改綜合協調和督辦落實工作，督促其他黨委班子成員落實好“一崗雙責”，紀檢機構和組織部門落實好巡視整改的日常監督責任，各部門履行條線管理和督導責任。對省分公司相關部門主要負責人開展提醒談話，指導督導組工作，緊盯整改進度，對下一步工作提出意見建議，指明工作思路。
（四）領導班子成員認真履行“一崗雙責”，抓好分管領域巡視整改工作。黨委班子成員認真履行“一崗雙責”，帶頭研究部署分管領域重點工作，協調解決整改難題。集中整改期間，每次周例會前對分管領域的整改進展情況進行審核把關，強化跟蹤落實，確保問題得到根本解決。
（五）紀委履行整改監督責任，加強過程監督。紀委書記全程參加整改例會，提出相關工作要求，督促各級紀檢機構將整改監督檢查工作納入日常工作重點。省分公司紀委對專項巡視整改工作督導組的工作情況進行監督，開展省、市、縣三級聯動監督，壓實整改監督責任，組織全省紀檢條線開展專項監督。成立專項巡視整改情況監督檢查工作領導小組,集中整改期結束后對相關部門和單位的整改情況進行監督檢查。
二、已完成的整改事項
河南省分公司黨委針對巡視反饋的23個主要問題、50個具體問題，已全部解決，問題解決率100%。制定133項整改措施已全部完成，措施完成率100%。共問責261人次，清退收繳款物10805元，經濟處罰70900元。共制定制度9項、修訂制度9項，出臺規范性文件16個。
（一）關于“貫徹落實集團公司強化管理、深化改革部署有差距，領導班子履職盡責不到位”方面的整改情況
1.認真解決“責任傳導未壓實”的問題
制定專項巡視整改方案，明確領導班子巡視整改職責分工。建立外包方案審核聯席工作機制，明確部門職責、審批流程、方案內容及審核要點。制定7項制度文件，補齊業務外包管理制度短板。開展外包管理制度培訓，宣貫業務外包管理制度，破除外包不好管等畏難情緒及主動作為不夠問題。下發督辦函，責成新鄉市分公司完善外包管理辦法。
2.認真解決“決策程序有缺失”的問題
修訂河南省分公司本部“三重一大”決策制度辦法等5個系列文件，將重大外包項目納入“三重一大”決策制度。修訂省分公司采購管理辦法和集中采購項目審批決策管理辦法，明確按照采購項目服務期內預估總金額為上會決策依據標準。要求新提交的外包類采購項目均采用公開招標形式實施集中采購。
3.認真解決“論證決策結合實際不夠”的問題
一是加強對外包公司的管理，10月以來，通過考核對運能保障不力的承運商共計處罰75.45萬元。如因業務量突增，主、備承運商均無能力滿足需求時，按照相關規定實施采購。二是依法依規終止鄭州郵區中心和周口市分公司的旺季郵運合同。開展外包合同專項治理活動，經排查，全省內部處理、運輸、投遞環節均不存在簽訂長期臨時業務外包合同行為。三是明確全省外包類合同須報省分公司審批，未履行采購程序報審的外包合同一律不予審批，并開展宣貫培訓。四是取消原來的全省快包、特快的投遞限價規定，嚴格按照定價模型逐一進行審定業務外包最高限價，投遞環節外包單價得到有效壓降。
（二）關于“外包管理制度約束存在盲區，政策不嚴謹執行有偏差”方面的整改情況
4.認真解決“外包管理機制執行有偏差”的問題
制定河南省郵政采購項目投標保證金、履約保證金管理規定（試行）和采購實施程序規范指引（試行），開展全省采購條線培訓會議，規范履約保證金收取和采購流程。
5.認真解決“預算管控流于形式”的問題
一是下發2022年度條線業務外包費用預算，編制2023年度郵政分公司及寄遞事業部預算，細化寄遞分環節外包預算管理流程。二是強化外包預算管控，通過預警提示、專題質詢會議，督促相關地市采取措施及時糾偏。制定重點成本費用滾動預算工作機制，將環節外包費預算納入年度零基預算模型，明確業務外包費用預算調整流程。
6.認真解決“外包審批和采購管理部門服務意識差、效率低”的問題
一是建立業務外包方案審核聯席會議機制，解決外包審批多頭管理問題。11-12月，省分公司共審核外包申請46份，均在15個自然日內審批辦結。二是開展培訓提高業務外包管理水平，明確市場營銷部為營收環節業務外包主責部門，完善業務外包獎懲機制，壓實各相關管理部門責任。
（三）關于“外包全流程管理有斷點，過程管控打折扣搞變通”方面的整改情況
7.認真解決“采購工作不合規”的問題
一是加強外包時限管理。提前制訂2023年采購實施計劃，規定業務主管部門15個工作日完成審批，法務人員至少在合同到期前6個月進行預警提醒。二是加強招標過程管控。嚴格按照公開招標方式進行集中采購，規范選取、使用內部評審專家，加強對內部評審專家警示教育培訓。制定省分公司招標代理機構管理辦法，進一步明確招標代理公司項目輪換制度。三是鄭州、濟源、濮陽、商丘市分公司4個外包項目已采取公開招標方式重新實施采購。平頂山、開封、信陽、三門峽市分公司4個項目有效壓降成本均在16%以上。
8.認真解決“外包供應商管理形同虛設”的問題
一是依法依規終止與河南某人力資源服務公司簽訂的合同，對正在合作的項目重新實施招標采購。制定外部供應商報名預審制度，加強審核投標人資信。二是制定采購項目投標保證金和履約保證金管理規定，規范履約保證金收取。在全省開展履約保證金收取不規范問題專項檢查整治活動。三是召開效能評估工作協調會，明確責任部門和整改任務，各部門均已完成效能評估工作。積極推進供應商后評估，建立得分評價機制，促進供應商有序競爭，提升服務。
9.認真解決“合同管理不規范”的問題
一是依法合規終止新鄉、駐馬店市分公司的相關合同。要求全省寄遞業務外包類合同及補充協議，一律報省分公司審批后方可簽署。對2020年以來全省簽訂的1163份外包合同及相關資料逐一進行梳理排查。二是對26份無固定期限合同和未經省分公司集采簽訂的37份合同、協議涉及的外包項目，目前已全部完成開標。在全省開展“以合同續簽形式規避集采”問題專項治理工作。
10.認真解決“外包結算支付審核把關不嚴”的問題
一是完善細化外包費用報賬審核要點，開展外包費用報賬結算問題專項整改。加強外包費用報賬付款管理，明確報賬流程和附件要求。二是廢止2020年授權鄭州郵區中心局對臨時用工單價進行談判的授權事項。督導鄭州郵區中心重新提報外包采購申請書，公開招標重新實施招標采購。三是強化業務外包過程管控。在全省開展超合同范圍列支外包費自查整改，督促問題整改到位。加快推進洛陽市分公司駕駛員外包采購進度，目前已完成集采。
（四）關于“主動靠前監督有差距，整治外包領域突出問題不到位”方面的整改情況
11.認真解決“外包管理監督制約乏力”的問題
一是明確省分公司業務外包管理辦公室、采購中心及各市分公司在外包管理監督的職責定位、工作分工和監督方式。開展外包規范檢查，明確采購監督檢查相關內容。指導各單位制定零星購買實施細則。二是制定省分公司紀檢機構采購監督實施辦法，加強紀檢機構對采購工作的再監督。紀委每季度對集中采購事項和業務外包采購專題會議決策情況進行抽查。三是調整市寄遞事業部網運機構設置及其職責，明確市寄遞事業部運營管理部和郵區中心（網路運營中心）不再合署辦公。
12.認真解決“重點成本單位管理‘燈下黑’”的問題
一是將東西院間盤駁郵路壓縮到4條，10月底起，執行盤駁車派車單制度。在新一代系統中設置2條郵路專用于人工盤駁郵件的信息發送，東西兩院間趟均帶運郵件較整改前提高137%。二是依法合規終止現有盤駁運輸外包合同。通過自有駕駛員調整、兼職充實兩院夜班盤駁力量，使用電動三輪車、籠車等方式作為盤駁補充，目前東西兩院盤駁郵路駕駛員已全部調整為自有駕駛員。在全省排查，均不存在進出口場地間盤駁郵路外包的情況。
（五）關于“寄遞改革推進不系統，行動落實浮于表面”方面的整改情況
13.認真解決“中心局上輪改革留尾巴”的問題
一是嚴格落實人員編制，鄭州郵區中心綜合辦公室及生產管控部的相關人員已全部到位。開展郵區中心定額達標活動。在全省開展郵區中心定崗定編落實情況自查工作。二是梳理優化生產作業組織流程，壓縮包件車間內部管理層級，并在全省推行鄭州郵區中心模式。三是在鄭州郵區中心東場院增加一條橫向匯集傳輸線，將西側人工矩陣粗分線改造為自動矩陣粗分線，每班次減少用工26人。
14.認真解決“郵區中心規范化改革推進緩慢”的問題
全省計劃新增的432臺頂掃設備、18套人臉識別設備已全部投入使用。大件分揀機效能持續達標，較巡視前提升38.8個百分點。
15.認真解決“市趟改革工作推動落實不到位”的問題
一是集中編制市趟運行計劃，全省區內郵路得到優化。定期開展市趟綜合效能評估工作，提升市趟運營質效。落實資源集中管理，督導洛陽市分公司將大宗攬收車輛統一由市運營管理部一管理。二是將全省市趟車輛、駕駛員信息納入車管平臺統一管理，全省市趟郵車件數載運率較改革前提升34.4%。三是逐市制定大宗攬收、市縣郵路與本地市趟網絡整合套跑的優化方案。督導鄭州市分公司落實車輛綜合復用，鄭州市分公司市趟郵車件數載運率較巡視前提升10.5%。
（六）關于“整改工作落而不實，抓案件標本兼治不夠有力”方面的整改情況
16.認真解決“巡視及相關檢查問題整改有差距”的問題
一是全面推廣電子渠道收款，加大宣貫力度，增強員工合規意識。二是制定省分公司營收資金違規行為責任追究實施細則（試行），明確責任追究依據。嚴格執行違反采購管理辦法問責處理相關規定，進行年度考核，避免同類事項發生。三是開展警示教育，加強文件宣貫培訓。組織“以合同續簽形式規避集采”問題專項治理工作。
17.認真解決“典型問題以案促改有頭無尾”的問題
一是開展警示教育活動,強化對外包人員的法律法規、郵件安全等方面的培訓。在全省開展專項整治活動，規范現場管理。二是對外包典型案件和2021年以來相關問題線索分析研判，下發紀律檢查建議書5份，督促相關部門開展整改。
三、下一步整改工作安排
（一）深入學習貫徹黨的二十大精神，持續深化巡視整改。以黨的二十大精神為指導，把持續推進巡視整改作為捍衛“兩個確立”、踐行“兩個維護”的具體行動，持續深化巡視整改。
（二）持續跟蹤問效，推動整改見底見效。對已經完成的整改任務常抓不懈，堅決防止前改后犯。加大對整改情況的日常監督和重點督導力度，推動問題徹底整改。
（三）健全長效機制，鞏固整改成效。加強制度建設，建立和完善一批管長遠、治根本的有效制度，防止問題反彈回潮，讓整改成果服務于企業發展。
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