根據集團公司黨組巡視工作統一部署，2023年4月17日至6月21日，黨組第二巡視組對中國郵政儲蓄銀行大連分行黨委（簡稱“大連分行黨委”）進行了常規巡視。8月1日，黨組巡視組向大連分行黨委反饋了巡視意見。經過認真整改，根據《中國共產黨巡視工作條例》等有關規定，現將巡視整改進展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
（一）堅持深化認識抓整改
集團公司黨組巡視是對大連分行黨委的一次政治體檢，為大連分行黨委班子進一步加強黨性鍛煉、檢驗工作成效、加快推動高質量發展提供了重要契機，集團公司黨組巡視反饋問題，大連分行黨委誠懇接受、照單全收，分行黨委始終堅持從講政治的高度認識這次巡視整改，深入學習領會習近平總書記關于巡視整改工作的重要論述，針對反饋問題逐一制定整改措施，不斷完善整改機制，以巡視整改新成效推動大連分行高質量發展。
（二）堅決扛起整改主體責任
大連分行黨委堅持問題導向，在集中整改期內建立黨委班子成員“巡視整改周例會”、黨委會/巡視整改領導小組“雙周”整改工作機制，制定整改方案和“三項清單”，實行銷號管理，充分運用巡視整改“協商會審”，共召開8次黨委會、3次黨委理論中心組學習、9次巡視整改工作領導小組會，組織會審會/碰頭會5次，集中精力研究推動巡視整改任務。
（三）黨委書記切實履行整改第一責任人責任
大連分行黨委書記以身作則，提出整改工作要“不等不拖”，在巡視組進駐期間，結合學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育檢視整改工作部署，啟動“即知即改”工作，針對巡視自查發現的5個方面，15個具體問題，明確整改任務22個，細化整改舉措44項，將整改責任立在前，整改任務改在前。整改工作中，堅持“四個親自”，帶頭領辦重點難點問題2個，聽取整改監督情況匯報，督促班子成員做好分管領域的巡視整改任務，支持分行紀委加強巡視整改日常監督。
（四）領導班子成員認真落實“一崗雙責”
分行黨委班子成員嚴格落實“一崗雙責”，從嚴、從緊、從實落實分管領域內的巡視整改任務，堅持每周召開分管部門條線巡視整改周例會，累計召開整改周例會48次，聽取整改工作進度，對重點整改事項，明確整改時限及責任人，對重要整改任務親自督辦，集中整改期間，累計下發相關工作文件13份，切實將巡視整改任務與分管業務工作同研究、同部署、同推進、同落實。
（五）層層壓實責任，強化督促落實
分行紀委切實發揮整改監督職責，以“監督常在”確保整改質效，制定《中國郵政儲蓄銀行大連分行黨委關于2023年集團公司黨組第一批巡視反饋意見整改監督方案》，紀委書記或紀委辦公室主任全程參加巡視整改黨委會議、巡視整改工作領導小組會議；牽頭組織問責意見審核會議，提出調整完善意見8條；會同黨委組織部組成聯合檢查工作組進行專項檢查，反饋涉及7個主責部門5個方面的整改建議，通過日常監督與專項檢查相結合的監督方式有效促進巡視整改措施落實。
二、已完成的整改事項
大連分行黨委針對巡視反饋的39個具體問題，28個問題已解決，11個問題尚未解決，問題解決率72%。制定126項整改措施，112項措施已完成，12項完成階段性目標且持續推進，2項措施尚未完成，措施完成率98%。
（一）關于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神有差距，落實黨中央決策部署不到位”方面的整改情況
1.理論武裝學習方面
分行黨委進一步規范黨委理論中心組學習機制，會前制定方案并下發學習材料，會上集中學習不超過10項，學習時長不短于2小時；進一步規范分行青年理論學習小組工作；對23個黨支部存在理論學習材料一次性學習過多問題進行通報；組織開展黨支部書記、黨務干部專題培訓，舉辦分行青年黨員領導干部“傳承紅色精神，推動分行高質量發展”培訓班；結合主題教育理論學習，安排對10家支行黨支部開展了理論學習巡聽并現場點評，加強督導，推進理論學習制度化、規范化，提升學習質效。
2.落實意識形態工作責任制方面
第一時間調整分行意識形態工作領導小組，規范管理，建立常態化推進各領導小組及辦公室運行機制；第一時間組織對相關材料進行清理，先后3次組織開展全面深入排查，將排查載體擴展到移動硬盤、U盤等外接存儲設備；嚴格落實余毒排查清理工作機制，轉發違紀違法負面人員清單105次，壓緊壓實意識形態工作責任制。
3.推動高質量發展方面
績效考核方面，加大2023年一級支行營業收入、成本收入比等指標的加分力度，并增加“中間業務增收創效”指標；中間業務方面，按季度下發中間業務收入完成情況通報，召開中間業務發展領導小組會議，下發分行營收增長“攻堅戰”財務支持政策；成本管控方面，成立分行成本管控領導小組，下發分行成本管控工作的指導意見，并在分行經營分析會上通報各單位成本費用使用情況；利差管理方面，分條線制定利率管控方案，按月對利率情況進行專題通報，大力發展高收益信貸產品。
4.服務鄉村振興戰略方面
下發大連分行落實2023年全面推進鄉村振興重點工作意見，制定跟蹤臺賬，每月對臺賬進展情況督辦通報；增配三農條線產品經理1人。截至11月末，涉農貸款完成年度目標的146%，信用村“752”普遍授信工作完成年度目標。
5.服務實體經濟方面
提高民營及制造業貸款指標基本分，加大考核權重；形成《重點跟進客戶清單》，指定專人對接。持續做好重點項目提款落實，推進新增實體貸款占比穩步提升，制造業中長期貸款同比實現正增長。
（二）關于“貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署不深入，‘兩個責任’落而不實”方面的整改情況
6.監督責任方面
2023年以來，持續規范黨紀案件查辦工作，嚴格履行審批手續，建立AB角復核機制；開展“追責問責偏輕偏軟”同類問題自查，形成排查報告，針對違規責任人開展問責，分兩次組織學習運管條線員工違規問責有關制度；組織開展黨風廉政警示教育月系列活動，召開全行警示教育大會，通報典型案例，組織三批次黨員領導干部及關鍵崗位人員參觀大連市反腐倡廉警示教育基地；對2020年以來查辦的黨紀案件進行全面梳理，未發現應通報未通報的情況；持續加強巡察監督工作，在巡察中單獨形成領導干部情況報告；用好分行紀委書記“清講”接待日和“清聽”專用電子信箱，截至目前未從該渠道收到問題線索。
（三）關于“落實新時代黨的組織路線不到位，基層組織建設存在薄弱環節”方面的整改情況
7.基層黨建工作方面
在機關符合條件的3個黨支部設立支委；組織各黨支部開展同類問題自查，建立“周反饋”機制；嚴格落實黨員發展工作要求，逐一審議表決；推選2名機關黨支部書記參加“2023年基層黨支部書記創新支部黨建工作專題培訓示范班”，開展“三會一課”、基礎黨務工作及中郵先鋒使用培訓；截至11月30日，發送換屆提醒函11個，提示批復6個黨支部開展委員增補工作；制定下發《大連分行基層黨支部工作指引（試行）》，開展分行第三批黨支部示范點、黨員先鋒崗達標創建工作。
（四）關于“深化巡視和審計整改不嚴不實，整改成效打折扣”方面的整改情況
8.審計整改方面
下發《關于進一步做好公司“1+N”巡察整改工作的通知》，加強工作方案解讀指導；下發《關于進一步明確內部審計發現問題整改問責有關工作的通知》，細化工作責任機制；就巡視提出問題及相關審計問題進行補充問責，組織對2022年內部評級體系管理審計問題整改問責情況開展深入排查。
（五）關于“推進落實集團戰略不到位，轉型發展有欠缺”方面的整改情況
9.落實協同戰略方面
2023年以來，參加省級協同發展委員會3次，參加遼寧省郵政企業三季度板塊協同會議暨鄉村振興工作會議，與大連市郵政公司制定下發《大連郵政板塊協同工作推進實施方案》；理順分行協同機制，完成各一級支行協同工作機制的規范，召開上下半年協同工作領導小組會議，將一級支行協同會議機制納入盡職檢查要點及經營績效考核中；截至2023年11月末，累計下發一級支行項目進展情況通報7次，編發分行協同簡報10篇，郵銀協同5203戶，年度目標完成率達到245.19%。
三、對長期整改事項采取主要措施和取得的階段性成效
截至11月末，計劃集中整改期后完成或長期整改的主要問題有7個，具體整改事項如下。
（一）關于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神有差距，落實黨中央決策部署不到位”方面的整改情況
1.防范化解金融風險方面
針對一手房項目，在準入時全部提供放款賬戶為監管戶的相關材料，實時監督項目建設情況；堅持每半年向分行風委會專題匯報停供斷貸項目情況，每半月對一手房停供斷貸項目進行跟蹤督辦；建立貸后停工停貸項目臺賬，截至2023年11月30日，未出現新增客戶投訴無相關輿情風險。
（二）關于“貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署不深入，‘兩個責任’落而不實”方面的整改情況
2.落實主體責任方面
制定印發《中國郵政儲蓄銀行大連分行各級黨組織2023年度落實全面從嚴治黨主體責任清單》《中國郵政儲蓄銀行大連分行各級黨組織班子成員2023年度“一崗雙責”黨建工作責任清單》，推動落實全面從嚴治黨主體責任清單、支部班子成員“一崗雙責”履職清單，開展年度黨組織書記抓黨建工作述職考核。
3.糾治形式主義問題方面
針對分行2023年上半年公文辦理情況進行通報，開展三季度公文處理情況檢查并通報。截至2023年11月末，已完成44家營業網點的安全用電監測系統建設工作，將安全用電建設和使用等作為部門重點工作落實專人負責，納入月度安全頻次檢查內容；印發大連分行用電安全保障應急預案，成立用電安全領導小組，開展網點安全用電建設情況檢查，防患于未“燃”。
（三）關于“落實新時代黨的組織路線不到位，基層組織建設存在薄弱環節”方面的整改情況
4.人才隊伍建設方面
印發大連分行“領航工程”中級管理和基層管理人才庫建設實施方案（2023年版），開展第二輪“領航工程”人才庫建設工作。截至2023年11月末，完成81人中級副職人才庫面談，87人基層人才庫筆試。印發個人金融、公司金融、風險管理和信息科技4個條線骨干人才辦法和信息科技條線青年人才管理辦法，完成風險管理、信息科技、公司金融和個人金融4個條線骨干人才聘任工作。結合組織架構“扁平化”改革要求，分步組織開展分行部分專業類崗位公開競爭上崗工作，為三農金融事業部和普惠金融事業部貸后集約化配備人員；對各支行銷售人員占比逐一核算，指導支行優化人員結構。
（四）關于“深化巡視和審計整改不嚴不實，整改成效打折扣”方面的整改情況
5.上一輪巡視整改方面
梳理形成《重點跟進客戶清單》，安排專人跟進加強過程管理，分行2023年已準入海參、水產品、肉雞、櫻桃等特色行業模式產業貸，在《2023年三季度零售信貸業務“奮發兔強”競賽方案》中設置產業貸支行獎勵和業務支撐獎勵，加快推進產業貸業務發展。按月開展郵銀交流，每月通報一級支行項目進展及編發分行協同簡報。持續開展信用卡協同督導工作，截至11月30日，郵銀協同年度信用卡目標完成率達到245.19%；社保客戶AUM增幅為4.77%，郵銀協同整村授信工作完成年度計劃目標。
（五）關于“推進落實集團戰略不到位，轉型發展有欠缺”方面的整改情況
6.推動公司業務能力提升方面
每日通報存款余額，推進“奮發兔強”和“決戰旺季”等競賽活動。截至11月末，公司存款月均余額完成計劃指標133.21%；公司存款年日均余額完成計劃指標185.22%。公司貸款投放同比增長180%。下發《關于進一步做好公司“1+N”巡察整改工作的通知》，客戶走訪覆蓋率達到91.1%，完成恒力等重點服務團組組建，實現智慧校園、公貸線上支用打卡計劃新突破。制定《公司客戶經理和服務團組“1+N+X”績效考核方案》，配備專職客戶經理，鼓勵“一專多能”，推進分支行“直營團隊”作業模式建設，開展客戶經理輪訓，提升工作能力。截至2023年11月末，分行公司金融從業人員CFC持證率達到34.38%。
7.財富轉型方面
加速推進分行財富轉型工作，印發《大連分行財富管理三年行動方案》，啟動“個人金融條線綜合營銷能力提升項目”和“雛鷹計劃2023”行動，建立財富管理例會機制，每周通報理財經理在CRM系統呈現的業績與客戶管理情況；增配鼎福客戶非金融服務權益，完成2家支行的財富中心建設工作。組織開展VIP客戶“兩提活動”、印發《大連分行個人客戶分層分級經營指引》和《關于開展VIP客戶“兩提活動的通知》，每月通報并指導支行在基礎、核心、重點客戶方面提升數據。截至2023年11月末，分行個人有效戶新增實現扭負為正，較年初增長2820戶，富嘉客戶較去年增長340戶，鼎福客戶較去年增長8戶。
四、下一步整改工作安排
大連分行黨委將持續完善整改長效機制，切實把整改成果轉化為推動分行高質量發展的新舉措，新成效。
一是持續深化整改，壓實整改責任。大連分行黨委將深入學習貫徹中央金融工作會議精神、《關于進一步推動新時代東北全面振興取得新突破若干政策措施的意見》，嚴格執行巡視整改“季度例會”“重要事項隨時研究”工作機制，跟進學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示精神，堅決貫徹黨中央決策部署，把黨領導金融工作的政治優勢和制度優勢轉化為經營發展優勢和治理效能。
二是突出監督指導，強化日常監督。分行紀檢機構和組織部門將切實履行巡視整改的日常監督責任，將整改工作情況納入日常監督內容，繼續加強日常監督力度，督促相關責任部門完善長效機制、防止問題反彈，對于監督過程中發現的整改搞形式、走過場等問題，嚴肅問責，并納入黨組織書記抓黨建工作述職評議考核工作中，切實提升整改成效。
三是強化成果運用，推動形成整改長效機制。大連分行黨委將堅持系統思維，既注重“當下改”，更注重“長久立”，補齊短板、堵塞漏洞、夯實基礎。堅決貫徹落實集團公司黨組關于加強巡視整改和成果運用實施辦法，嚴格對照巡視整改的“四個標準”，統籌解決“點上的問題、面上的問題、制度的問題、深化的問題”，深化巡視成果綜合運用。
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